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防伪税控服务费全额抵扣申报表怎么填

编辑:Simone 2024-10-31 20:52:46 584 阅读

防伪税控服务费全额抵扣申报表怎么填

防伪税控服务费全额抵扣申报表怎么填?方法很简单,下面就请跟随小编一起来实际填写申报下吧!

实名登录电子税务局网厅,“我的待办”下找到“增值税一般纳税人月度申报”项的“申报”单击。

单击“进入申报”。

数据初始化后先将“002”、“003”、“004”、“007”及“008”表填制保存,再单击“【021】增值税减免税申报明细表”项的“修改”填报。

单击“增加一行”。

选择“0001129914”项。

将防伪税控服务费据实填写入“本期发生额”及“本期实际抵减税额”项(一般为280元/年)。然后单击“保存”。

切回主表,23行“应纳税额减征额”会自动填入【021】增值税减免税申报明细表填写的服务费金额,确认无误,保存主表。

最后再填报“005 增值税纳税申报表附列资料(四)”,“本期发生额”及“本期实际抵减税额”据实填入,保存。所有申报表填制完成后再提交申报即可。

第一步:实名登录电子税务局网厅,“我的待办”下找到“增值税一般纳税人月度申报”项的“申报”单击。单击“进入申报”。

第二步:数据初始化后先将“002”、“003”、“004”、“007”及“008”表填制保存,再单击“【021】增值税减免税申报明细表”项的“修改”填报。单击“增加一行”。选择“0001129914”项。将防伪税控服务费据实填写入“本期发生额”及“本期实际抵减税额”项(一般为280元/年)。然后单击“保存”。

第三步:切回主表,23行“应纳税额减征额”会自动填入【021】增值税减免税申报明细表填写的服务费金额,确认无误,保存主表。

第四步:最后再填报“005 增值税纳税申报表附列资料(四)”,“本期发生额”及“本期实际抵减税额”据实填入,保存。所有申报表填制完成后再提交申报即可。

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