出差后如何报销差旅费
出差时要留好各种票据，出差回来之后将票据整理好，然后填写空白的差旅费报销单，一般公务员和事业单位每天的补助是180元，其中包括伙食补助每天100元，市内交通费每天80元，其余的就是车票和住宿按实际报销（在一定标准之内），然后按照一定标准粘贴票据，注意有金额的粘贴在票据粘贴单上，没有金额的文件类的单独粘贴在最后面，然后按照报销流程找各个部门领导签字，最后交给出纳核销。
参加培训后的差旅费报销单，首先应该在上面讲年月日填好，日期可以先不填，然后将培训人所属的单位填在左上方，人数的后面根据实际出差的人数填，工出任务的后面填写培训即可。
然后在报销单的上方的右边填写天数，根据实际填写即可，然后在第二行的出发地和到达地的空白处分别填写出发日期、到达日期还有地点。
在城市间交通费的位置填写去目的地的车票费用和回到出发地的车票费用，根据实际填写；住宿费下面要根据实际天数填写天数，住宿费根据发票按实际填写；伙食费的下面按实际天数填写天数，每天补助的标准是100元，金额下面根据四天乘以每天的标准100元填写400；市内交通费直接按4天乘以每天80元的结果320元填写。
在左侧合计的上方根据横向的每一行的交通费加上伙食补助金额的合计加上市内交通费求和填写，然后根据两行的合计在右下角的填写横向合计的合计，然后在每一列项目下面合计对应的行填写每一列的合计，然后根据每一列的合计求和，最后的和与每一行求和的结果一致才可以。
在空白行用s线画两下，然后在报销金额后面用中文大写填写，然后在后面填写阿拉伯数字的金额数。
最后在差旅报销单的报销人的位置填写报销人姓名，然后将票据和文件附在差旅费报销单的后面，然后找部门负责人签字，然后到财务部初审盖章，然后找分管领导签字，然后再找主管财务领导签字，然后再会财务处找财务处长签字，最后交给出纳核销。
将车票粘贴在票据粘贴单上，只粘贴左边的边界即可，这样如果票据很多方便翻看票据，然后根据票据上的金额合计填写票据金额，然后根据票据的数量填写票据张数，这里的票据都是有金额的票据，没有金额的票据单独粘贴在票据粘贴单的后面，然后再讲票据粘贴单粘在差旅费报销单的后面。
没有金额的票据指的是文件，文件作为一个附件，加上票据粘贴单上有金额的票据的数量2合计为3，所以在差旅费报销单的附件张数位置填写3。
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