公司员工费用报销流程
每个公司在日常经营过程中都会产生费用，如何进行报销才会更合理，更严谨，下面我就我总结的经验简单的说说。
首 先 公司购买物品或委派公司员工出差、学习等都要先到财务支取现金，这个必须是指定的人，每个人指定的借款限额，签字权限（一般人由部门经理和总经理签字，部门经理由总经理签字，总经理由老板或董事长签字，最后由财种务经理签字），递交出纳借款。指定的人和借款限额、签字权限由公司老板、总经理、部门经理、财务经理共同商讨得出。借款人写借条，各经理签字，出纳审核合格方可支钱.
报销 借款人在本事项完成后一星期内要进行报票抽条子。在报销过程中借款人在取得合法票据后进行粘贴，填写，领导签字方可报销（报销票据的规定也与上面何借钱方法一样），由出纳再审核无误就可以报销抽票。取得票据，进行粘贴，审核这个过程最关键.
先说下取得票据吧，票据有白条和正规发票，白条又包括，收据，清单，手写白条等，这些白条只有在本地没有发票的小商小贩处购买一些小东西时方可用，如果金额较大，就必须到正规地方去买，取得正规发票。出差人员必须到正规场所取得正规发票。发票又分国税发票和地税发票，从2016年8月地税发票基本己经没有了，只有国税发票。国税发票又分为定额和机打发票.如何辨别真假，现在很简单在税局网上发票查询里输入发票号码和代码，就知道是真假了。
取得发票后我们要粘贴，如何粘贴才附合规定呢？第一发票如果不多的话，我们
就粘贴单的中间格子贴就行，如果多的，要错开粘贴，这样容易装订。
以上完成后，就要填写内容了。在费用名称里写上报销的项目，金额里写上小写金额，要一个项目写一行，合计里写上金额。在下面合计人民币（大写）里写上大写金额，后面附单据里大写写上发票的张数。然后让各级领导签字。
以上流程做完后，就可以到出纳处报销抽条子了。出纳也要根据以上的要求进行审核并抽条子，如果多了退钱，少了让报销人补钱。完毕要及时记帐并编制凭证。
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